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Revision de Cuentas cargadas a Habitacion

En cada punto de venta tiene la opción de cargar sus cuentas a cupón hotel a través de la forma de pago parametrizada.

A.-Por lo general la Formas de pago de los Puntos de Ventas utilizada es 
Habitación la que se utiliza para enviar las cuentas de los puntos de ventas al Front.

En el reporte Formas de Pago -Detalle en la columna Factura muestra el documento tributario (DTE/CL o CFDI/Mx) emitido de la cuenta. Si no despliega información es porque NO lo tiene emitido.  Para el caso  de que se envien las cuentas de los puntos de ventas al Front  se sugiere que NO se emita el documento tributario (DTE/CL o CFDI/Mx) en el punto de venta sino se realice desde Front

B.-Los conceptos de facturación con los que se muestran en le Front las cuentas enviadas desde puntos de ventas se prarmetrizan por ejemplo:
** RESTAURANT para puntos de venta tipo restaurat
** TIENDA para puntos de venta tipo Retail/Tienda
 

El procedimiento sugerido para revisar las cuentas pagadas con la forma de pago Habitación de los puntos de venta es:
1.-En el modulo del POS emitir el reporte Formas de Pago -Detalle ingresando en y verificar si existen cuentas con la forma de pago Habitación.
2.-En el Front ingresa Front Office → Caja → Reportes generar el reporte Lista Cargos del día Resumen-Detalle de los conceptos de facturación asociado a los puntos de ventas (ver punto B) y compara con la información del reporte de Formas de Pago -Detalle
3. Ingresar Front Office → Auditoría Nocturna y ejecutar el reporte Informe por Conceptos Facturados seleccionado en los siguientes campos:
3.1 Tipo Reporte = Resumen
3.2 Tipo Facturas= Facturas
3.3- Presionar los conceptos conceptos de facturación asociado a los puntos de ventas.
Cabe mencionar que lo anterior se puede realizar por dia, semana, un periodo determinado o mes.