Ingrese en Administración→Cuentas por Pagar→Catalogo de Proveedores.

Realice la búsqueda del proveedor en caso de que no se muestre en la sección Catálogo de Proveedores.

Haga clic en el ícono Editar del proveedor al cual se le realizarán los cambios de información en la sección Catálogo de Proveedores.

Capture la nueva información en los siguientes campos:

Campo	Descripción
# Cuenta Bancaria	Número de cuenta bancaria donde se realizarán los depósitos al proveedor. Cuenta con 20 dígitos.
Banco	Seleccione del list box el banco al que pertenece la cuenta bancaria donde se realizarán los depósitos al proveedor.

Presione el botón Guardar.

En la sección Catálogo de Proveedores, haga clic en el ícono Editar.

Capture la información correspondiente al proveedor en la sección Registro de Proveedores en los campos:

Campo	Descripción
Segmento *	Define el tipo de Cuenta por pagar al cual pertenece el proveedor: nacional, extranjero, servicios, honorarios, etc. Debe estar previamente definidos en el módulo de configuraciones parámetros de Cuentas por Pagar.
Tipo de Proveedor *	Indica el Tipo al cual corresponde el Proveedor (Ej. de mercancías, de servicios, alimentos, etc.) que se utilizará para efectos estadísticos.
Nombre Comercial*	La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros.
Razón Social*	Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.
Código Fiscal*	Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales. En México es RFC (Registro Fiscal del Contribuyente) y en Chile es RUT (Registro Único Tributario)
Tipo Tercero DIOT	Seleccionar tipo de Proveedor : Nacional, extranjero o global, de acuerdo a Diot (solo México)
Tp Oper. Tercerios DIOT	Seleccionar tipo de operación que se realiza con el proveedor : prestación de servicios, arrendamiento de inmuebles, otros, de acuerdo a Diot (solo México).
Identificación Oficial ... I	Identificación oficial en caso de requerir.
Identificación Oficial ... II	Identificación oficial en caso de requerir.
Proveedor desde	Actividad legalmente registrada para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.
Activo*	Haga clic en el check box para que el proveedor este activo (realizar facturas, movimientos etc). Al quitar esta opción el proveedor no sera desplegado para realizar alguna operación con su cuenta.
Por qué No Activo*	Se ingresa las razones o causas por las que se terminó la relación comercial.
Dirección*	Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la empresa legalmente registrado para efectos legales, fiscales, mercantiles, etc.
Condición Crédito*	En caso de que el proveedor otorgue crédito comercial, especificar el plazo del mismo: días de crédito.
Monto Límite*	Importe del crédito otorgado.
Moneda Cartera*	Moneda de facturación del proveedor, si un proveedor factura en diferentes monedas se deben abrir proveedores por moneda.
Email	Dirección electrónica para recibir y enviar correos electrónicos.
Dirección Web (URL)	Dirección de página de internet en caso de tenerla.
Dirección*	Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la empresa legalmente registrado para efectos legales, fiscales, mercantiles, etc.
Ciudad*	Área urbana donde tiene su residencia.
Estado/Provincia*	Entidad federativa, provincia o condado en la cual esta establecida la empresa.
Código Postal	Código postal o dirección postal, del domicilio legalmente registrado.
País*	Nación o Región donde esta establecida la empresa.
Teléfonos	Números con los cuales se tiene contacto vía telefónica en aparatos fijos o celulares.
IVA Región	Especifique cuando el proveedor pertenece región diferente que la compañía.
# Cuenta Bancaria	Número de cuenta bancaria donde se realizaran los depósitos al proveedor. Cuenta con 20 dígitos. (clave 18 dígitos en México)
Banco	Seleccione del list box el Banco al que pertenece la cuenta bancaria donde se realizaran los depósitos al proveedor.
Forma Entrega Mercancías	Indique la forma ofrecida por el Proveedor para entregar las mercancías.
Días Ofrecidos Entrega	Plazo máximo ofrecido por el Proveedor para la entrega de la mercancía.
Descuento de Pronto Pago	En caso de que el proveedor otorgue descuento comercial por pronto pago, se ingresara: Monto: Importe de descuento. %: Porcentaje de descuento.
Morosidad	Condiciones que se considera como retraso en el pago de la deuda, se ingresará: Días: Límite de tiempo después de la fecha pago, especificar días. %: Porcentaje de interés a pagar por mora .
Gastos Cobro Extra Judicial	Importe que se fija entre la compañía y el proveedor en caso de cartera vencida, se ingresará: Monto: Importe a pagar por deuda con morosidad. %: Porcentaje de gasto de cobranza.
Cobro Extra Judicial	Importe fijado por una autoridad en caso de juicio sobre cartera vencida, se ingresará: Monto : Importe definido a pagar. %: Porcentaje definido a pagar.
Observaciones	Se captura comentarios referentes al proveedor.

Presione el botón Agregar.

En la sección Impuestos Específicos del Proveedor se seleccionan los impuestos que le corresponden al proveedor haciendo clic en el check box.

Presione el botón Guardar Impuestos.

En la sección Impuestos que NO se Aplican a Inventarios se seleccionan los impuestos que no le correspondan al proveedor haciendo clic en el check box (Aplica para los impuestos adicionales a la mercadería en Chile).

Presione el botón Guardar Excepciones.

* Son campos obligatorios.

(Sólo México) Información requerida en la emisión de DIOT y para los XML de la Contabilidad Electrónica.

Búsqueda de Proveedores

Ingrese en Administración→Cuentas por Pagar→Catalogo de Proveedores.

Ingrese la información correspondiente al proveedor que desea buscar en la sección Búsqueda de Proveedores en los siguientes campos:

Campo	Descripción
Segmento	Seleccione el segmento al cual pertenezca el proveedor que desea buscar.
Nombre Comercial	Denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros.
Razón Social	Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.
Código Fiscal	Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales. En México es RFC (Registro Fiscal del Contribuyente) y en Chile es RUT (Registro Único Tributario).

Presione el botón Buscar.