Ingrese en Administración → Contabilidad General → Reportes Contables → Reportes Fiscales.

Seleccione el reporte que desea emitir, dando clic en el reporte.

Seleccione los filtros que correspondan.

Presione el botón Mostrar.

A continuación se detallan los reportes que puede emitir desde Novohit:

Reporte	Descripción (Reporte/Campos)
Facturas Electrónicas Emitidas	Muestra la relación de facturas electrónicas emitidas en un periodo. Los parámetros que se utilizan son: Fecha desde: Ingrese la fecha de inicio con formato dd/mm/aaaa o seleccione desde el calendario. Fecha hasta: Ingrese la fecha de término con formato dd/mm/aaaa o seleccione desde el calendario. Status: Por default se indica "Todas", puede seleccionar: Vigentes: Muestra las facturas activas. Anuladas: Muestra las facturas canceladas. RFC: Este reporte puede emitirse de un solo RFC, ingresándolo en el inbox, o de todos si se deja el inbox en blanco.
Genera Reporte de Operaciones Cambiarias	Genera el archivo mensual de operaciones cambiarias (captura de dólares en efectivo) que se envía al CNB mensualmente. A continuación se indican los pasos para la generación del archivo: En la sección Genera Reporte Mensual de Operaciones Cambiarias, ingrese la información correspondiente a los siguientes campos: Mes a generar: ingrese el mes (mm) Año a generar: ingrese el año (aaaa) Presione el botón Generar Archivo. Si desea generar nuevamente un archivo, previamente debe eliminar haciendo clic en "X" del archivo en la sección Archivos Mensuales Ya Generados.
Reporte de apoyo en la determinación de impuestos	Muestra las operaciones de flujo de efectivo (ingresos y gastos) para la determinación del IETU e IVA de un periodo determinado. Los parámetros a utilizar son: Año y Mes: Ingrese año y mes (AAAAMM). Opcionalmente se puede ingresar la información de los siguientes campos: Fecha: Ingrese el día del periodo a verificar con formato dd/mm/aaaa o seleccione desde el calendario. Impuesto: Seleccione uno en específico o todos. Destino del recurso: Seleccione uno en específico o todos. Deducible: Seleccione uno en específico o todos.
Reporte para determinación IVA y generar archivo DIOT	Muestra las operaciones relacionadas con el IVA acreditable de un periodo determinado. Los parámetros a utilizar son: Año y Mes: Ingrese año y mes (AAAAMM). Detalle o Resumen: Seleccione cómo se presentarán los movimientos de los proveedores. Resumen: Muestra la información en saldos resumidos. Detalle: Muestra la información detallando todos los movimientos por proveedor. Estatus Facturas Proveedores: Seleccione qué facturas se mostrará la información en el reporte. Fact. Pagadas: se desplegarán todas las facturas pagadas del mes seleccionado. Fact. No Pagadas: se mostrarán las facturas no pagadas del mes seleccionado. Todas: son todas las facturas del mes seleccionado. Forma Reporte: seleccione como se emitirá el reporte: Normal: despliega el reporte en formato PDF. Para exportación: despliega los datos sin formato (excel). Exportación DIOT: genera archivo DIOT. Haga clic para seleccionar en qué formato se requiere el reporte PDF, Excel  o CVS. En el campo Identificación Oficial I se registra el Número de ID fiscal del proveedor extranjero. Las facturas pagadas pero no cobradas se les modifica la fecha de contabilización para que no se muestren en el reporte.

Generación Reportes para el SAT s/RCFF- Art. 34

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Catálogo de Cuentas

Balanza de Comprobación

Pólizas

Ingrese a Administración→Contabilidad General→Reportes Fiscales→Generación Reportes para el SAT s/RCFF-Art.34.

En la sección Genera Reportes para el SAT, capture la información de los siguientes campos de acuerdo al archivo que desea emitir:

Campo	Descripción
Compañía	Muestra la compañía/empresa.
Tipo de Reporte	Seleccione el archivo a generar, dando clic en el list box: Catálogo de Cuentas. Balanza de comprobación Normal. Balanza de comprobación Complementaria. Pólizas.
Catálogo Utilizado para Balance	Seleccione el catálogo a utilizar presionando en Novohit SAT.
Mes a Generar*	Ingrese el mes (MM).
Año a Generar*	Ingrese el año (AAAA).
Fecha Balance Complementario	Ingrese la fecha con formato dd/mm/aaaa o seleccione desde el calendario.

Presione el botón Generar Archivo.