Para refacturar en una sola factura, dos o más facturas de días anteriores en el Front, realizar las siguientes acciones:

1. En la aplicación de Reimpresión de Facturas anular las facturas a refacturar:
   1. Ingresar a Front Office→Caja Recepción→Reimpresión de Facturas.
   2. En la ventana Filtrar por  capturar la fecha de factura a anular en el campo Fecha factura.
   3. En la ventana Factura emitidas hacer click en el icono de Lápiz de la factura a anular.
   4. En la ventana Desglose de factura dar click en el botón Documento no fiscal.
   5. Repetir los pasos 1 al 4 por cada factura a anular.
2. En el módulo de Cuentas por Cobrar realizar la facturación manual de las facturas que se unen.
   1. Verificar si el Cliente a facturar se encuentra en el catalogo del Modulo de Cuentas por Cobrar, caso de que no este dado de alta se debera dar el alta el cliente en el catalogo de clientes del modulo de Cuentas por Cobrar; se anexa link con información al respecto Catalogo de Clientes
   2. Ingresar a Cuentas por Cobrar→Facturación de Folios.
   3. Capturar la informacion de las facturas a unir; se anexa link con informacion al repecto ingreso de facturas manuales Facturación manual
   4. Emtir el CFDi dando click en el botón de Generar CFD.
   5. Se recuerda que cuando se tiene novohit® completo, todo el ERP se recomienda no realizar para este caso el registro contable para no duplicar el ingreso que ya fue registrado en las pólizas automáticas del Front en los días respectivos de las facturas anuladas.