Check out de Folios de Varios
Los folios de varios se utilizan para manejar una cuenta que no está asociada a ninguna habitación, pero que debe ser controlada y posiblemente facturada en el área de Recepción.
El checkout de los folios de varios se puede realizar con:
- Facturación emitiendo:
- Anular un folios de varios: debe hacerse checkout en monto "0":
¤Ingresar en Front Office → Caja Recepción→ Control de cuentas
¤En la ventana SELECCIONAR FOLIOS DE VARIOS dar clic en 
del folio de varios al cual se hará checkout, si tiene:
- Saldo a favor, aplicar la devolución correspondiente.
- Saldo pendiente realizar:
- Aplicación de Abono:
- En la ventana FOLIOS hacer clic en
de la columna ABONO. - Capturar la siguiente información:
Campo Descripción Monto Importe del saldo pendiente Comprobante Ingrese el número de transacción o comentarios - Hacer clic en el botón Aceptar
- En la ventana FORMA DE PAGO ingresar el importe en la forma de pago que corresponda.
- Dar clic en el botón de Guardar.
- En la ventana FOLIOS hacer clic en
- Cancelación de los Conceptos de Facturación:
- En la ventana CONCEPTOS DE FACTURACION hacer clic en de la columna SEL del Concepto de facturación a Anular/Ajustar a cero
- Capturar la siguiente información:
Campo Descripción Monto Importe del saldo a ajustar o anular con el signo negativo (-) Descripción Capture comentarios u observaciones - Hacer clic en el botón Aceptar.
- En la ventana CONCEPTOS DE FACTURACION hacer clic en
- Aplicación de Abono:
¤En la ventana FOLIOS dar clic en 
de la columna FACTURA.
¤Se abrirá la ventana HABITACION SIN SALDO hacer clic en el botón Checkout sin Factura.
¤En la aplicación de Reimpresión de Facturas en la ventana CUENTAS EMITIDAS se mostrará el checkout del Folio de Varios.
Se debe utilizar únicamente los botones de la aplicación para continuar o abandonar el proceso de checkout, utilizar cualquier otra opción como seleccionar una opción diferente en el menú puede generar inconsistencias en la cuenta.