Facturación Folios: provienen del Front Office y Puntos de Ventas con forma de pago de Crédito.

Facturas Manuales: con cualquier forma de pago como Contado (PUE) y Crédito (PPD).

Busca Documentos por Cobrar Registrados y/o Emitidos: puede buscar facturas ya realizadas, ingresando la información en los campos indicados en la sección.

Documentos Emitidos: Despliega las facturas que están pendientes de pago (Status Impresa o Captura). La información que se muestra puede ser ordenada por la columna Cliente o #Docto. Real.

Ingrese en Administración →Cuentas por Cobrar→Facturación de Folios / Control y Emisión de Facturas.

En la sección Busca Documentos Emitidos por Cobrar Registrados y/o Emitidos.

Capture el nombre del cliente al cual desea facturar en el campo Seleccione Cliente. Los clientes se dan de alta previamente en el Catálogo de Clientes.

Presione el botón Buscar.

En la sección Registro y Emisión Documento por Cobrar, capture los siguientes campos:

Campo	Descripción
Tipo de Documento	Despliega los tipos de CFDI que se pueden emitir, escoja según corresponda.
Fecha	Despliega la fecha actual, puede modificarse de acuerdo al mes que este abierto en el módulo, hasta 72 hrs.
Método Pago	Presione el check box para seleccionar Crédito (PPD) o Contado (PUE).
Detalle	Haga clic en el check box Folios.
Tipo uso CFDI	Seleccione haciendo clic en el listado de usos.
Observaciones	Puede capturar algún comentario referente a la factura.

Presione el botón Agregar.

De la sección Folios De Documentos, presione el check box de los folios a facturar (puede seleccionar uno o varios). Muestra todos los folios que están pendientes de facturar del cliente seleccionado. Al ir seleccionando los folios, se mostrará el total en el campo Total Seleccionado.

Si es correcto el importe de la factura,  presione el botón Imprimir CFDI.

Tip: Puede realizar la búsqueda por un rango de fechas en la ventana Folios a Incluir, se capturarán los campos Fechas desde - Fechas hasta, luego presione el botón Buscar.

La forma de pago se toma desde el campo Método de Pago registrado en el Catálogo de Cliente.

Clientes en moneda extranjera cuya dirección está fuera de México, el importe con letras es en inglés para la representación gráfica.

Al momento de hacer clic y generar el CFDI para efectos del SAT está vigente.

Ingrese en Administración→Cuentas por Cobrar→Facturación de folios /(Control y Emisión de Facturas)

En la sección Busca Documentos Emitidos, capture el nombre del cliente al cual desea facturar en el campo Seleccione Cliente. Los clientes se dan de alta previamente en el Catálogo de Clientes.

Presione el botón Buscar.

En la sección Emisión de Documento capture los siguientes campos:     

Campo	Descripción
Tipo de Documento	Despliega los tipos de CFDI que se pueden emitir, escoja según corresponda.
Fecha	Despliega la fecha actual, puede modificarse de acuerdo al mes que este abierto en el módulo, hasta 72 hrs.
Método Pago	Presione el check box para seleccionar Crédito (PPD) o Contado (PUE).
Detalle	Haga clic en el check box Folios.
Tipo uso CFDI	Seleccione haciendo clic en el listado de usos.
Observaciones	Puede capturar algún comentario referente a la factura.

Presione el botón Agregar.

En la sección Ítem Documento capture los siguientes campos:

Campo	Descripción
Descripción	Capture el concepto del ítem a facturar, es decir, el detalle a facturar.
Producto o Servicio	Asigne Clave Producto o Servicio de acuerdo al catálogo del SAT.
Unidad	Defina Unidad de Medida de acuerdo al catálogo del SAT.
Subtotal	Digite el importe si el documento es factura con impuesto y automáticamente se mostrarán los impuestos.
IVA	Muestra el importe de impuesto según se encuentre parametrizado (México 11% o 16%, Chile 19%).
Sub Total Exento	Ingrese el importe que no tiene impuesto (Chile facturas exportación y exentas).

Presione el botón Agregar.