Notas de Crédito con CFDi en Cuentas por Cobrar - Mexico - Facturación de Folios
Ingresar en Administración → Cuentas por Cobrar → Facturación de Folios.
En Busca Documentos por Cobrar Registrados y/o Emitidos buscar el Documento sobre el cual se emitirá la NC.
En la ventana Registro y Emisión Documento por Cobrar Facturación Electrónica Activa capturar la información que corresponda en estos campos:
Campo | Descripción |
Nota de Crédito | |
Tipo de uso ref | Elegir entre:
|
Método Pago | Seleccionar el mismo método de pago del CFDI relacionado PPD o PUE |
Detalle | Seleccionar Manual |
Tipo uso CFDi | Elegir el CFDi relacionado |
Presionar botón Agregar
En el campo Documento de Referencia seleccionar el CFDI a anular o corregir el monto.
Presionar en el botón Guardar. Se mostrará la información del documento seleccionado:
Corregir Monto
Para Corregir monto: en la ventana Detalle de documento hacer clic en el icono de Editar para capturar el importe a corregir del CFDI. Y en la ventana Item del Documento realizar la modificación del campo que corresponda y presionar en el botón Guardar.
Presionando el botón Imprimir se generar el CFDI de la Nota de Crédito.
Anular
Para Anular: Hacer clic en el botón Imprimir para emitir la Nota de crédito.
Capturar el Asiento Contable Correspondiente
Presionar Otro Documento para volver a la ventana inicial.
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