Notas de Crédito Electrónica de DTE Cuentas por Cobrar - Chile
Ingresar en Administración → Cuentas por Cobrar → Facturación de Folios.
En Busca Documentos por Cobrar Registrados y/o Emitidos buscar el Cliente del DTE sobre el cual se emitirá la Nota de Crédito.
En la ventana Registro y Emisión Documento por Cobrar Facturación Electrónica Activa capturar la información que corresponda en estos campos:
Campo | Descripción |
Giro | Seleccionar el giro asignado al DTE al que se le asignara la nota de Crédito |
| Tipo de Documento | Elegir entre los documentos 1.Nota de crédito Electrónica 2.Nota de crédito Electrónica Exportación |
Tipo de uso ref | Definir tipo de Nota de crédito:
|
Detalle | Presionar Manual |
Presionar botón Agregar
En el campo Documento de Referencia seleccionar el DTE a anular, corregir texto o monto.
Presionar en el botón Guardar. Se mostrará la información del documento seleccionado.
Anular
Para dejar sin efecto un DTE, seleccionar en el campo Tipo de uso ref = Anula
Presionar en el botón Generar DTE para emitir la Nota de crédito.
Corregir Texto
Cuando se requiera modificar datos de Giro, Dirección, Razón Social y Notas seleccionar en el campo Tipo de uso ref = Corregir Texto
Los datos de Giro, Dirección y Razón Social se deben corregir antes en la aplicación de Catalogo de Clientes y Notas en el campo Observaciones
Presionar el botón Texto de Referencia se desplegara la sección Referencia de Texto, presionar el botón del tipo de referencia a modificar
Al momento de capturar esta pantalla ya deben estar corregidos los datos con problemas
En el campo Donde Dice escribir lo que salió mal en el DTE original que se está sustituyendo.
En el campo Debe Decir se muestran los datos ya en la aplicación de Catalogo de Clientes o campo de Notas corregidos.
Presionar el botón Actualizar, para volver a la ventana inicial presionar el botón Regresar.
Presionar en el botón Generar DTE para emitir la Nota de crédito.
Corregir Monto
Para generar la disminución en el saldo del DTE, seleccionar en el campo Tipo de uso ref = Corregir monto
En la sección Detalle documento presionar el icono de Editar del ítem y realizar las modificaciones en los campos correspondientes en la sección Item de documento
Para grabar las modificaciones presionar el botón Guardar.
En caso que los Item no deban afectar el importe de la nota de crédito deben seleccionarse y presionar el botón de Eliminar
Solo deben quedar los item del importe de la nota de credito.
Presionando el botón Generar DTE se generará la Nota de Crédito.
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