Notas de Crédito de Doctos No Fiscal Cuentas por Cobrar - Chile
En Busca Documentos por Cobrar Registrados y/o Emitidos buscar el Cliente del Documento No Fiscal sobre el cual se emitirá la Nota de Crédito No Fiscal.
En la ventana Registro y Emisión Documento por Cobrar Facturación Electrónica Activa capturar la información que corresponda en estos campos:
Campo | Descripción
|
Giro | Seleccionar el giro asignado al Docto No Fiscal al que se le asignara la nota de Crédito |
Tipo de Documento | Elegir entre los documentos 1.Nota de crédito Docto no Fiscal Afecto2.Nota de crédito Docto no Fiscal Exento
3.Nota de crédito Docto no Fiscal Exportación
|
Tipo de uso ref
| Definir tipo de Nota de crédito:
- Anula: Anular el Docto Fiscal No Fiscal seleccionado.
- Corrige Monto: Corregir el monto al Docto Fiscal No Fiscal seleccionado.
|
|
Detalle
| Seleccionar Manual
|
Presionar botón Agregar
En el campo Documento de Referencia seleccionar el Docto No Fiscal a anular o corregir el monto.
Presionar en el botón Guardar. Se mostrará la información del documento seleccionado.
Corregir Monto
Para Corregir monto: en la ventana Detalle de documento presionar el icono de Editar para capturar el importe a corregir del Docto No Fiscal, en la ventana Item del Documento realizar la modificación del campo que corresponda y presionar en el botón Guardar.
Presionando el botón Imprimir se generara la Nota de Crédito Docto No Fiscal Afecto.
Anular
Para Anular: Presionar en el botón Imprimir para emitir la Nota de crédito Docto No Fiscal Afecto.
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