Importación Doctos Electrónicos de Proveedores

Importación Doctos Electrónicos de Proveedores

A través de esta aplicación puede realizar la importación, eliminación y visualización, desde el servidor o del Almacenamiento Novohit Cloud los archivos XML de los CFDI/DTE de las facturas recibidas de terceros:
Control de Inventarios: Importación del encabezado de la factura por medio de un lector óptico.
Cuentas por Pagar: Las facturas de servicios o mercancías de las cuales no se lleva inventario.
La pantalla inicial muestra las siguientes secciones:
Select Files: permite realizar la importación de los documentos electrónicos (XML CFDI/DTE) desde la computadora o almacenamiento Novohit Cloud al sistema Novohit.
Importación Doctos Electrónicos de Proveedores: permite eliminar o importar los documentos electrónicos (XML CFDI/DTE) al módulo de Cuentas por Pagar.
Luego de importar el XML al módulo de Cuentas por Pagar, siga los siguientes pasos:
Realice una búsqueda por Estatus Capturado en la aplicación Registro de Deudas y Movimientos. Desplegando todas las deudas importadas.
Capture en la cuenta contable el detalle contable de cargo.
Autorice y actualice las deudas.
Cuando se importe un XML y el proveedor no este dado de alta en el Catalogo de Proveedores, de manera automática se ingresará al catalogo, antes de actualizar la deuda deberá revisar y/o modificar los datos del proveedor.
Para asignar el UUID a las Notas de Crédito y Notas de Cargo se realiza en la aplicación Registra UUID a Deudas Registradas en México.
DTE: Documento Tributario Electrónico. País: Chile
CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet. País: México.

Importar Archivos XML de CFDI / DTE

Para ejecutar el proceso de la importación de la información del archivo XML a Cuentas por Pagar, realice los siguientes pasos:
Ingrese a Administración→Cuentas por Pagar →Importación Doctos Electrónicos de Proveedores.
Para importar el archivo XML al servidor Novohit puede realizarlo de dos maneras:
Llamando a el o los archivos XML a través del directorio:
Presione el botón Add Files en la sección Select Files, desplegándose una ventana de la computadora donde se seleccionará el archivo XML o folder que contiene la información de los CFDI/DTE de terceros. Sólo se podrán importar archivos con extensión XML.
Haga clic en el o los archivos a importar a Novohit, luego presione el botón Abrir/Open.
Arrastrando el o los archivos XML:
Seleccione el o los archivos a importar a Novohit y arrástrelos a la sección Select Files en " Drag files here". Sólo se podrán importar archivos con extensión XML.
Una vez que los archivos se muestran en la sección Select Files, presione el botón Start Upload para importarlos al servidor.
En la sección Importación Doctos Electrónicos de Proveedores haga clic en el check box del o los archivos XML a importar a cuentas por Pagar.
Presione el botón Importar.
En la parte final de la sección Importación Doctos Electrónicos de Proveedores se mostrará el resultado de la importación del archivo XML:
Archivo (Nombre del XML): F actura Generada: #####: Se realizó con éxito la importación del archivo XML y el registro en el módulo de Cuentas por Pagar.
Archivo (Nombre del XML): No procesado: Los archivos XML no se importarán cuando:
El RFC/RUT receptor sea diferente al RFC/RUT registrado del cliente en Novohit.
El UUID ya esté importado con anterioridad.


Eliminar archivos XML

Para borrar o eliminar uno o varios archivos XML importados al servidor Novohit, realice los siguientes pasos:
Ingrese en Administración→Cuentas por Pagar →Importación Doctos Electrónicos de Proveedores.
Para eliminar el archivo XML al momento de subir al servidor Novohit:
Presione el botón de color rojo en la sección Select Files desplegado a la derecha del archivo XML a eliminar.
Para eliminar el archivo XML en el servidor Novohit:
En la sección Importación Doctos Electrónicos de Proveedores haga clic en el check box del o los archivos XML a borrar.
Presione el botón Eliminar.


Visualizar archivos XML

Para ver uno o varios archivos XML importados al servidor Novohit, siga los siguientes pasos:
Ingrese a Administración→Cuentas por Pagar →Importación Doctos Electrónicos de Proveedores.
En la sección Importación Doctos Electrónicos de Proveedores haga clic en el check box del o los archivos XML que se desean visualizar.
Presione el botón Previsualizar.



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