Historico de Ordenes de Compra

Esta aplicación permite buscar órdenes de compras de mercancías de periodos pasados.

Para acceder a la misma debe ingresar en Administración → Control Inventarios →Cotizaciones y Compras→Histórico de Ordenes de Compra.

La pantalla inicial mostrará las siguientes secciones:

Busca Ordenes de Compras en Histórico: permite realizar búsqueda de órdenes de compras ya registradas.

Histórico de Ordenes de Compra: despliega las ordenes de compra registradas, dando la posibilidad de mostrarlas de acuerdo a los filtros de Proveedor, Fecha OC, Centro Costo y Estatus. Además, se pueden realizar acciones masivas al ejecutar los botones Imprimir, Autorizar, Actualizar y Autorizaciones Pendientes a las órdenes de compra.

Estatus Recepción de Ordenes de Compra

Desconocido: se asocia a órdenes de compra que tiene el Estatus "Nuevo" (se encuentra sólo capturado el encabezado de la orden de compra).
En Espera: las órdenes de compra con Estatus Captura, Autorizado, Actualizado que no se ha asignado a ninguna entrada de mercancía.
Recepción Parcial: indica que tienen productos sin asignarse a una entrada.
Recepción Completa: la orden de compra fue asociada a una entrada en su totalidad.

Buscar Órdenes de Compra

Puede realizar búsquedas de órdenes de compra ya registradas, realizando los siguientes pasos:

Ingrese en Administración → Control Inventarios → Cotizaciones y Compras → Histórico de Ordenes de Compra.

En la sección Busca Ordenes de Compra en Histórico capture uno, varios o todos los campos que se detallan a continuación:

Campo
Descripción
Proveedor
Seleccione el proveedor de la lista o seleccione todos.
# Docto de Entrada
Capture el número de factura de la entrada de mercancía.
Solicitado por
Ingrese el nombre o departamento que solicitó los productos.
Fecha de Entrada
Digite el día de la entrada de mercancías con formato dd/mm/aaaa o seleccione la fecha desde el calendario.
Fecha Orden
Capture día de la orden de compra con formato dd/mm/aaaa o seleccione la fecha desde el calendario.
Periodo aaaamm
Seleccione el periodo de búsqueda año y mes.

Presione el botón Buscar.

En la sección Ordenes de Compra se mostrará las órdenes de compra o se desplegará el mensaje "No hay Registros".

Campo	Descripción
Proveedor	Seleccione el proveedor de la lista o seleccione todos.
# Docto de Entrada	Capture el número de factura de la entrada de mercancía.
Solicitado por	Ingrese el nombre o departamento que solicitó los productos.
Fecha de Entrada	Digite el día de la entrada de mercancías con formato dd/mm/aaaa o seleccione la fecha desde el calendario.
Fecha Orden	Capture día de la orden de compra con formato dd/mm/aaaa o seleccione la fecha desde el calendario.
Periodo aaaamm	Seleccione el periodo de búsqueda año y mes.