1. La fecha de emisión del DTE Facturas Compra Electrónica s será la fecha del sistema es decir el día actual.
2. El proveedor deberá tener registrado el campo Giro comercial en la aplicación Catálogo de Proveedores.
3. Los productos utilizados desde el módulo control de inventario deberán tener capturado el campo Impuesto Retención en la aplicación Catálogo Productos/Artículos Inventarios.
4. La  factura emitida desde el módulo de control de inventarios no podrá tener más de 60 productos.
   

Cuentas por Pagar

Ingrese en Administración → Cuentas por Pagar → Registro de Deudas y Movimientos registre una deuda al proveedor con los siguientes campos:

Campo	Descripción
Proveedor *	Capture el nombre del proveedor o haga clic en el list box para elegir. Los proveedores deben ser ingresados en el Catalogo de Proveedores y tener registrado el campo Giro comercial  previamente.
Tipo Docto *	Seleccionar tipo de documento FACTURAS ELECTRONICAS Compras
# Docto. Proveed.*	Número de la deuda que se está registrando. El campo es alfanumérico y puede tener hasta 20 dígitos. Sera sustituido al generar el DTE
Fecha Docto*	Se ingresa el día de emisión del documento de forma manual o haciendo clic en el calendario. La fecha del DTE sera la del dia de emisión.
F Contabilización*	Capture la fecha de contabilización
Sub Total	Capture el importe del subtotal de la deuda.
Subtotal base IVA	Ingrese el importe que es base para el IVA.
IVA	Calcula automáticamente el impuesto de acuerdo al importe capturado en el campo Subtotal base IVA.
Subtotal base	Captura el importe Cero  [0] de los impuestos especificos del proveedor
Campo de Impuesto	Automáticamente despliega "0"
Giro Emisor DTE Compra	Seleccionar el giro con el cual se generara el DTE
Impuesto Retención	Elegir del listado la retención que le corresponde.
Comentario	Descripción  del concepto que se mostrara en el DTE

Presione el botón Agregar o en el botón Ignorar para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Registro de Deudas y Movimientos.

Ingrese los detalles del asiento contable de la Deuda en la sección Registra Asiento Contable del Movimiento Directo Factura #### con la información correspondiente en los siguientes campos:

Campo	Descripción
Cuenta Contable*	Seleccione las cuentas contables que se afectarán tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo clic flecha " ν " del inbox.
Id. Unidad Negocio	Novohit puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa. Este campo se habilitará solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de  negocio que le corresponde. Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
Monto*	Capturar importe del asiento contable que se registra.
Débito	Automáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito haga clic en el check box para que esté desactivado.
Concepto*	Descripción breve de la deuda en esta transacción que se registra.

Presione el botón Agregar o Ignorar para eliminar la información capturada.

Presione el botón Ignorar para regresar a la ventana inicial de la aplicación Registro de Deudas y Movimientos

Autorice y Actualice la deudas en la sección DEUDAS Registradas

Localice la deuda ya actualizada través de una búsqueda en la sección Busca Deudas Registradas o en caso de aparecer en la sección Deudas Registradas.

Haga clic en el ícono Editar de la deuda a la cual se le emitirá el DTE en la sección Deuda Registrada.

Presione el botón Imprimir CFDI  en la sección DEUDA Registrada 

Presione el botón Ignorar para regresar a la ventana inicial de la aplicación Registro de Deudas y Movimientos. En la sección Deudas Registradas se desplegaran los archivos PDF y XML del DTE Facturas Compras Electrónica.