Facturación Electrónica - POS Caja Touch
Facturación Electrónica - POS Caja Touch
Procedimiento para emitir Factura o Boleta Electrónica desde el Punto de Venta
Una vez pagada la cuenta, se puede facturar inmediatamente (si cuentan con el parámetro pos_master.is_show_invoice_after_pay activo).
O bien, si el parámetro pos_master.is_show_invoice_after_pay está desactivado: dar clic al botón de Cuentas Pagadas.
Seleccionar la cuenta en cuestión:
Hacer clic en el icono Facturar, este icono se mostrará dependiendo del nivel de usuario.
Se abrirá la sección Facturar Cuenta y capturar los siguientes campos:
Campo | Descripción |
Giro | Indicar el Giro de la empresa que está emitiendo la factura.  Este campo no siempre se activa, depende del tipo de documento y de las regulaciones locales en materia de Documentos Tributarios. |
Tipo de Documento | Para determinar el tipo de Documento Fiscal, elegir entre las posibilidades del menú. |
Código Fiscal | Capturar nombre o RUT del cliente al que se emitirá el DTE. En caso de ser nuevo dar clic en el icono + para ingresar el cliente. |
Monto | Muestra el importe a Facturar. |
Propina | Por default se muestra el importe capturado en la cuenta. Si NO se debe mostrar en el DTE la propina se captura "0"; si se captura cualquier otro monto se refleja el original en el DTE. |
Tipo de Factura | Elegir haciendo clic en:
|
Email | Capturar el correo electrónico al cual se enviaran los archivos PDF y XML. |
Notas | Notas que aparecerán en el documento. Este campo no siempre se activa, depende del tipo de documento y de las regulaciones locales en materia de Documentos Tributarios. |
Dar clic en el botón de Facturar.
Una vez facturada la cuenta, esta aparecerá en cuentas pagadas con un nuevo símbolo:
Para recuperar los archivos PDF o XML del CFDi o DTE ir a la opción Reimpresión de Facturas POS.
Las Notas de Crédito y Débito se generan en la aplicación de Reimpresión de Factura.