Notas de Crédito Modificar monto del DTE
Para emitir Notas de Crédito para modificar monto del DTE en Front realizar los siguientes pasos:
Ingresar en Front Office → Caja
Recepción → Reimpresión de Facturas
Para realizar la búsqueda de la Habitación o
Folio de Varios de la factura que se emitirá la Nota de Crédito se deben realizar
los siguientes pasos:
En la sección FILTRAR POR ingresar
la información correspondiente a la habitación o Folio de Varios que se esté
buscando, en los campos:
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Campo
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Descripción
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Apellido Huesp.
|
Digitar Apellido y/o Nombre del huésped.
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|
Folio CFD
|
Ingresar número de la Factura Fiscal objeto de la
búsqueda.
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|
Facturado a:
|
Digitar la razón social o nombre al que fue facturado.
|
|
Registro Fiscal Factura
|
Capturar el RUT del cliente.
|
|
Fecha Factura
|
Ingresar dd/mm/aaaa o Utilice * para buscar en cualquier
fecha.
|
Presionar el botón
de 
.
Si la búsqueda fue exitosa se mostrara
la información en la ventana FACTURAS EMITIDAS y
en caso negativo aparecerá el mensaje "No hay registros". Se puede elegir uno o varios filtros, dependiendo de los
filtros utilizados será lo específico de la búsqueda. Se sugiere realizar la
búsqueda por “Fecha Factura”
En la sección Cuentas Emitidas, hacer clic en el icono de EDITAR 
de la habitación o folio de varios al cual se emitirá
la nota de crédito.
En la sección Detalle de Cuenta, capturar
la información CORRECTA en campos que corresponda:
|
Campo
|
Descripción
| |
|
Datos de Facturación
|
Puede
verificar los datos de facturación. Al ser una corrección por importe/monto
no se modifica este campo.
| |
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Tipo de Documento
|
Dar
clic en el documento que se realizara:
| |
|
Tipo de Referencia para NC o ND
|
Seleccionar
Corrige Monto y presionar el
botón Cargos Referencia.
Capturar la información que muestra el DTE al que se
le está emitiendo la nota de crédito
| |
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Notas
|
Ingresar
información si corresponde.
| |
En la sección Cargos de Referencia ingresar el monto a corregir en los cargos que corresponda. Se abrirá una ventana con el detalle de cargos de la cuenta original:
Seleccione y corrija el monto que se modificará. Debe indicar, para cada cargo a modificar y en la columna Monto a corregir, el nuevo monto que desea que aparezca en la NC.
El monto indicado puede ser menor o igual al monto original de cada cargo y puede modificar tantos cargos de la cuenta original como desee.
Los montos de los cargos siempre se mostrarán en Moneda nacional, aunque el DTE que se desea corregir sea de exportación y emitido en USD.
Los montos a corregir también deben ser capturados en Moneda nacional y al emitir la NC en USD serán convertidos a USD dependiendo del manejo de tipo de cambio que tenga configurado el hotel (tipo de cambio vigente cuando se aplicó cada cargo o tipo de cambio vigente el día de la emisión del DTE).
El sistema guardará para cada cargo modificado, el mismo tipo de cambio asociado al cargo original que se modifica.
Al terminar de capturar los montos a corregir debe presionar el botón Seleccionar Cargos y abandonar la ventana con el botón 
.
Para generar el DTE presionar el botón 
.
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